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Description

Rolling forecast : construire, actualiser et piloter les prévisions glissantes

Remplacer le budget annuel figé par une prévision réactualisée en continu qui sert réellement aux décisions de gestion

  • 1 jour — 7 h
  • Présentiel ou à distance
  • Perfectionnement
  • Jusqu’à 6 participants

Le budget annuel est déjà dépassé dès le premier trimestre et le réatterrissage se fabrique dans l'urgence à partir de fichiers dispersés. Les managers passent des semaines à produire un chiffre qu'ils savent faux, tandis que le comité de direction pilote avec un retard structurel sur la réalité de l'activité.

Cette journée de 7 heures porte sur la prévision glissante et non sur le suivi budgétaire classique. Elle traite du choix de l'horizon et de la maille, de la sélection des inducteurs qui portent réellement la prévision, de l'organisation d'un cycle d'actualisation court et de la mesure de la qualité prédictive obtenue cycle après cycle.

Objectifs pédagogiques

  • Définir l'horizon, la maille et la fréquence adaptés à l'activité
  • Sélectionner les inducteurs qui portent l'essentiel de la prévision
  • Construire un modèle de prévision glissante alimenté par les opérationnels
  • Organiser un cycle d'actualisation court avec un calendrier tenable
  • Mesurer la qualité prédictive et affiner le modèle d'un cycle à l'autre
  • Articuler la prévision glissante avec le budget et la communication financière

Les points forts

Le modèle de prévision est construit en séance sur tableur à partir d'inducteurs réels
Le cycle d'actualisation est chronométré étape par étape pour tenir dans une semaine
La qualité prédictive est mesurée sur des cycles passés pour objectiver les biais récurrents

Programme

1Cadrer le dispositif de prévision glissante

Horizon, maille, fréquence et périmètre

  • Ce que la prévision glissante change par rapport au budget annuel
  • Choix de l'horizon roulant et de la maille d'analyse
  • Fréquence d'actualisation et charge acceptable pour les contributeurs
  • Périmètre couvert et éléments volontairement laissés hors du modèle
  • Conditions de réussite et résistances habituelles

2Construire le modèle de prévision

Inducteurs, hypothèses et scénarios

  • Identification des inducteurs d'activité et de coût réellement explicatifs
  • Articulation entre données réalisées et hypothèses prospectives
  • Modélisation du chiffre d'affaires et des charges variables
  • Traitement des engagements, des projets et des éléments non récurrents
  • Construction de scénarios et de fourchettes plutôt que d'un point unique

3Faire vivre le cycle et mesurer sa valeur

Animation, gouvernance et qualité prédictive

  • Calendrier du cycle et répartition des rôles entre contrôle et opérations
  • Animation des revues de prévision et traçabilité des arbitrages rendus
  • Mesure de l'écart entre prévision et réalisé par horizon
  • Détection des biais systématiques des contributeurs
  • Place du budget annuel et usage vis-à-vis de la direction générale

Public concerné

Contrôleurs de gestion et responsables du contrôle budgétaire, ainsi que directeurs financiers, responsables FP&A et managers opérationnels contributeurs aux prévisions

Prérequis

Pratiquer le contrôle de gestion et avoir participé à un processus budgétaire annuel

Dates et lieux

36 dates programmées entre novembre 2026 et décembre 2027. Les places sont confirmées par ordre d’arrivée des demandes.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

Aucune de ces dates ne vous convient ? Nous ouvrons des sessions supplémentaires sur demande, et chaque programme peut être organisé pour votre seule équipe.

Informations pratiques

Avant la formation
Questionnaire de positionnement en ligne. Vos objectifs de progrès sont transmis au formateur, qui adapte les cas pratiques à votre contexte.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Après la formation
1 an d'accès à l'espace e-learning. Auto-évaluation des compétences acquises et point de suivi à 30 jours avec votre formateur.
Modalités d’inscription
Inscription en ligne ou sur devis.
Délai d’accès
11 jours ouvrés après confirmation de l'inscription.
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez notre équipe accessibilité pour définir ensemble une solution adaptée : contact@mpf-academy.ae
Dates de démarrage
Entrées permanentes : en plus des sessions programmées, cette formation peut démarrer sur demande.