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Description

Excel — Masse salariale sur tableur : modéliser, simuler et piloter ses tableaux de bord

Deux jours pour construire un modèle de masse salariale qui se recalcule au lieu d'être refait chaque mois

  • 2 jours — 14 h
  • Présentiel
  • Perfectionnement
  • Jusqu’à 6 participants

Le fichier de suivi de la masse salariale a été repris d'année en année. Des formules pointent vers des onglets supprimés, les effectifs ne se raccordent plus à la paie et chaque demande du contrôle de gestion oblige à ressaisir. Le chiffre arrive tard et la discussion porte sur la méthode plutôt que sur les résultats.

Ces 14 heures sont consacrées à la construction des modèles sur tableur. Les participants transforment une extraction de paie en base à plat exploitable, montent un modèle décomposé par effet, automatisent les tableaux de bord sociaux avec les tableaux croisés dynamiques puis installent les contrôles qui signalent une anomalie avant diffusion du fichier.

Objectifs pédagogiques

  • Structurer une extraction de paie en base exploitable par un tableur
  • Modéliser la décomposition de la masse salariale par effet dans un classeur recalculable
  • Automatiser un tableau de bord social à l'aide de tableaux croisés dynamiques
  • Paramétrer des contrôles de cohérence qui signalent les écarts avant diffusion
  • Construire une simulation budgétaire pilotée par des hypothèses clairement isolées

Les points forts

Un classeur modèle construit pas à pas à partir d'une extraction de paie anonymisée
Chaque hypothèse isolée dans un onglet dédié pour rejouer un budget en quelques minutes
Les erreurs de formules repérées sur un fichier volontairement défectueux

Programme

1Préparer la donnée de paie

Extraction, nettoyage et mise en base

  • Choix des rubriques et des périodes à extraire
  • Passage d'un tableau de restitution à une base à plat
  • Traitement des doublons, des entrées et des sorties
  • Table de correspondance entre organisation de paie et organisation de gestion

2Modéliser la masse salariale

Effets et hypothèses dans un classeur

  • Séparation stricte des données, des hypothèses et des résultats
  • Construction des effets d'effectif, de structure et de report
  • Formules de projection et gestion des mois incomplets
  • Documentation du modèle à destination de celui qui le reprendra

3Automatiser les tableaux de bord

Croisés dynamiques et restitution

  • Tableaux croisés dynamiques appliqués à une base de paie
  • Fonctions de recherche et traitement des valeurs absentes
  • Graphiques lisibles pour un comité de direction
  • Mise en forme conditionnelle au service de l'alerte

4Fiabiliser et diffuser le fichier

Contrôles, versions et commentaire

  • Contrôles de cohérence entre effectif, rémunération et coûts employeur
  • Verrouillage des cellules et protection des onglets de calcul
  • Gestion des versions et des droits d'accès au fichier
  • Rédaction du commentaire qui accompagne les chiffres

Public concerné

Contrôleurs de gestion sociale · responsables paie · responsables et gestionnaires RH chargés du suivi budgétaire des rémunérations.

Prérequis

Pratique courante d'un tableur et connaissance des notions de base de la paie.

Dates et lieux

24 dates programmées entre novembre 2026 et décembre 2027. Les places sont confirmées par ordre d’arrivée des demandes.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

Aucune de ces dates ne vous convient ? Nous ouvrons des sessions supplémentaires sur demande, et chaque programme peut être organisé pour votre seule équipe.

Informations pratiques

Avant la formation
Questionnaire de positionnement en ligne. Vos objectifs de progrès sont transmis au formateur, qui adapte les cas pratiques à votre contexte.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Après la formation
1 an d'accès à l'espace e-learning. Auto-évaluation des compétences acquises et point de suivi à 30 jours avec votre formateur.
Modalités d’inscription
Inscription en ligne ou sur devis.
Délai d’accès
11 jours ouvrés après confirmation de l'inscription.
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez notre équipe accessibilité pour définir ensemble une solution adaptée : contact@mpf-academy.ae
Dates de démarrage
Entrées permanentes : en plus des sessions programmées, cette formation peut démarrer sur demande.