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Description

Tableaux de bord RH : bâtir les indicateurs, suivre la masse salariale et alerter

Produire des indicateurs RH fiables et expliquer chaque variation de la masse salariale

  • 4 jours — 28 h
  • Classe virtuelle
  • Tous niveaux
  • Jusqu’à 6 participants

Les directions réclament des chiffres RH de plus en plus précis alors que les données proviennent de systèmes différents et se réconcilient rarement. Les écarts entre le budget de masse salariale et le réalisé restent inexpliqués et les états produits chaque mois n'éclairent aucune décision.

Quatre jours pour fiabiliser les données, construire des tableaux de bord réellement utilisés et décomposer les variations de masse salariale. Tout le travail se fait sur tableur, à partir d'un jeu de données complet et des extractions apportées par les participants.

Objectifs pédagogiques

  • Fiabiliser les données RH issues de plusieurs sources
  • Choisir les indicateurs utiles à chaque destinataire
  • Construire un tableau de bord RH lisible et maintenable
  • Décomposer les variations de la masse salariale
  • Construire et suivre un budget de masse salariale
  • Alerter la direction au bon moment et avec les bons arguments

Les points forts

Les tableaux de bord sont construits sur tableur pendant la session et repartent avec le participant
Un jeu de données complet permet de travailler les écarts sans attendre ses propres extractions
Chaque indicateur produit est confronté à la décision qu'il doit éclairer

Programme

1Données RH et effectifs

Partir de chiffres qui tiennent

  • Identifier les sources de données et leurs limites
  • Choisir la définition d'effectif adaptée à l'usage
  • Contrôler la cohérence avant tout calcul
  • Documenter les règles de calcul retenues

2Construction du tableau de bord

Des indicateurs qui déclenchent une décision

  • Choisir les indicateurs selon le destinataire
  • Définir la périodicité et le niveau de détail
  • Mettre en forme pour une lecture rapide
  • Organiser la mise à jour et sa charge de travail

3Décomposition de la masse salariale

Savoir de quoi elle est faite

  • Distinguer les périmètres de masse salariale
  • Repérer les effets de structure et d'effectif
  • Mesurer les effets liés aux augmentations
  • Isoler les éléments non récurrents

4Budget et prévision

Anticiper plutôt que constater

  • Construire un budget de masse salariale par étapes
  • Intégrer les hypothèses d'effectifs et d'augmentations
  • Suivre le réalisé et expliquer les écarts
  • Préparer les arbitrages de fin d'exercice

5Analyse et restitution

Transformer le chiffre en argument

  • Rédiger un commentaire d'analyse à partir des écarts
  • Choisir le support adapté à l'interlocuteur
  • Alerter sans dramatiser ni minimiser
  • Faire vivre le tableau de bord dans la durée

Public concerné

Contrôleurs de gestion sociale et analystes RH, ainsi que responsables RH ou gestionnaires de paie chargés de produire les indicateurs RH et de suivre la masse salariale.

Prérequis

Connaître la structure d'un bulletin de paie et maîtriser les fonctions courantes d'un tableur.

Dates et lieux

12 dates programmées entre novembre 2026 et décembre 2027. Les places sont confirmées par ordre d’arrivée des demandes.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

Aucune de ces dates ne vous convient ? Nous ouvrons des sessions supplémentaires sur demande, et chaque programme peut être organisé pour votre seule équipe.

Informations pratiques

Avant la formation
Questionnaire de positionnement en ligne. Vos objectifs de progrès sont transmis au formateur, qui adapte les cas pratiques à votre contexte.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Après la formation
1 an d'accès à l'espace e-learning. Auto-évaluation des compétences acquises et point de suivi à 30 jours avec votre formateur.
Modalités d’inscription
Inscription en ligne ou sur devis.
Délai d’accès
11 jours ouvrés après confirmation de l'inscription.
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez notre équipe accessibilité pour définir ensemble une solution adaptée : contact@mpf-academy.ae
Dates de démarrage
Entrées permanentes : en plus des sessions programmées, cette formation peut démarrer sur demande.