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Description

Excel pour le contrôle de gestion : consolider, analyser les écarts et restituer

Construire sous Excel un reporting de gestion qui tient la charge et absorbe les changements de périmètre

  • 2 jours — 14 h
  • Présentiel ou à distance
  • Perfectionnement
  • Jusqu’à 6 participants

Le contrôleur de gestion hérite souvent de classeurs où données budgétaires, réalisé et retraitements manuels cohabitent dans les mêmes onglets. Chaque évolution de l'organisation impose de reprendre les formules une à une. Le temps passé à fabriquer le chiffre laisse peu de place au commentaire que la direction attend réellement.

Ces deux jours traitent des usages Excel propres au contrôle de gestion et au pilotage de la performance. Les participants apprennent à consolider des budgets par entité, puis à construire une analyse d'écarts décomposable par axe d'analyse. Ils travaillent également la restitution, afin que le tableau produit se lise sans note d'accompagnement.

Objectifs pédagogiques

  • Structurer un classeur de gestion séparant données, retraitements et restitution
  • Consolider des budgets remontés par plusieurs entités ou centres de coûts
  • Construire une analyse d'écarts décomposable par axe d'analyse
  • Modéliser des scénarios budgétaires qui restent comparables entre eux
  • Concevoir un tableau de bord de gestion lisible en une seule page

Les points forts

Le classeur monté pendant la session absorbe un changement de périmètre sans réécriture des formules
Une analyse d'écarts volume, prix et mix est construite puis commentée devant le groupe
Les scénarios budgétaires sont comparés dans un même modèle plutôt que sur des fichiers séparés

Programme

1Architecture du classeur de gestion

Séparer la donnée du calcul et de la présentation

  • Découpage du classeur en couches source, retraitement et restitution
  • Référentiels d'axes d'analyse et gestion des changements de périmètre
  • Formules qui résistent à l'insertion de lignes et de colonnes
  • Piste d'audit des retraitements manuels

2Consolider budget et réalisé

Rassembler des remontées hétérogènes

  • Alignement des centres de coûts et des structures analytiques entre entités
  • Consolidation par requête plutôt que par liaisons entre fichiers
  • Traitement des écritures de retraitement et des éliminations intragroupe
  • Contrôles de bouclage après consolidation

3Analyse des écarts

Décomposer le chiffre jusqu'à sa cause

  • Décomposition volume, prix et mix dans un modèle unique
  • Comparaison budget, réalisé et dernière prévision
  • Calcul des cumuls annuels et des tendances glissantes sur douze mois
  • Commentaire automatisé des écarts dépassant un seuil interne

4Scénarios et restitution

Rendre le résultat comparable et lisible

  • Construction de scénarios pilotés par des hypothèses clairement isolées
  • Tables de données et analyse de sensibilité
  • Mise en page d'un tableau de bord tenant sur une page
  • Préparation d'une restitution de gestion orientée décision

Public concerné

Contrôleurs de gestion, analystes de gestion et responsables budgétaires qui construisent leurs reportings sous Excel.

Prérequis

Pratiquer le contrôle de gestion et maîtriser les tableaux croisés dynamiques.

Dates et lieux

36 dates programmées entre novembre 2026 et décembre 2027. Les places sont confirmées par ordre d’arrivée des demandes.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

Aucune de ces dates ne vous convient ? Nous ouvrons des sessions supplémentaires sur demande, et chaque programme peut être organisé pour votre seule équipe.

Informations pratiques

Avant la formation
Questionnaire de positionnement en ligne. Vos objectifs de progrès sont transmis au formateur, qui adapte les cas pratiques à votre contexte.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Après la formation
1 an d'accès à l'espace e-learning. Auto-évaluation des compétences acquises et point de suivi à 30 jours avec votre formateur.
Modalités d’inscription
Inscription en ligne ou sur devis.
Délai d’accès
11 jours ouvrés après confirmation de l'inscription.
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez notre équipe accessibilité pour définir ensemble une solution adaptée : contact@mpf-academy.ae
Dates de démarrage
Entrées permanentes : en plus des sessions programmées, cette formation peut démarrer sur demande.